特制定食品*自查管理制度

一、目的

定期对公司的食品生产*状况进行自我检查评价，及时发现危害食品*的不符合情况并立即采取整改措施，保证食品的质量以及食品的*，特制定食品*自查管理制度，保证落实质量*企业主体责任。

二、范围

适用于公司内对质量*有关的管理层及各职能部门和有关人员;食品生产*自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。

三、职责

1、质量负责人：负责食品*自查工作的协调、管理工作，批准食品*自查方案和自查报告。负责食品*自查管理制度文件的编制、修改、更新。向公司管理层报告食品*自查结果。

2、自查组长：提出自查小组名单，*负责食品*自查实施活动，食品*自查审核方案和食品*自查报告。负责起草食品*自查方案，组建食品*自查小组，每年度对公司的食品*总体状况检查评价一次，并向经理提交自查报告。按照食品*自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。

3、自查小组成员：按照食品*自查计划及时实施自查，提交自查报告。

4、受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。

四、实施程序要求

1、食品*自查的策划

1.1自查频次：每年不少于1次且时间间隔不**过12个月。质量负责人每年初起草食品*自查方案，在每个年度内所进行的*自查，并覆盖所有的相关部门。

1.2当有下列情况时，需追加食品*自查。

a)发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉;

b)组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。

1.3食品*自查方案的准则、范围、频次和方法由质管部提出，质量负责人批准实施。

2、食品*自查的准备

2.1由自查组长提出食品*自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品*自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被*为该次食品*自查的自查组长和自查小组成员。

2.2自查小组成员不检查自己的工作。

2.3质管部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。

2.4自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品*自查查表，供检查时使用。

3、食品*自查的实施

3.1召开一次简短的**会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。

3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。

3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。

3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品*自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。

3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。

3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。

3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品*提出检查结论，并对如何提高食品*提出建议。

3.8提交自查报告。

4、纠正措施

4.1根据审核员填写的《食品*自查不符合项报告》，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。

4.2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。

4.3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。

4.4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品*自查时由自查小组确认。

5、食品*自查结果提交管理评审。

6、食品*自查的记录由办公室负责保存。